2024年度鄂爾多斯達拉特經濟開發區管理委員會單位決算公開報告

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　二、單位機構設置及決算單位構成情況

　　三、2024年度單位主要工作完成情況

　　第二部分 單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

　　八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　十一、機構運行經費支出決算情況說明

　　十二、政府采購支出決算情況說明

　　十三、國有資產占用情況說明

　　十四、預算績效情況說明

　　第三部分 名詞解釋

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　第五部分 單位決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十一、機構運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能、職責

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 黨工委、管委會貫徹黨中央關 (略) 工作的方針、政策，落 (略) 黨委政府 (略) 委政府、達拉特旗委政府的工作要求，在履行職責的過程中，堅持和加強黨 (略) 工作的集中統一領導。主要職責有：負 (略) 黨對建設、黨風廉政建設、意識形態、精神文明建設、統一戰線、群團等工作；根 (略) 、 (略) 和達拉特旗的總體發展規劃和政策措施，制訂實 (略) 總體規劃、經濟發展規劃、產業發展規劃、財政發展規劃、產業政策等；統籌推 (略) 經濟發展、項目建設、招商引 (略) 企業服務管理、政務服務、優化營商環境等工作；負 (略) 內基礎設施和公共設施建設與管理，按權限負 (略) 的應急管理、生態環境等工作；負 (略) 財政、金融、內部審計、國有資產管理和經濟運行監測、分析、統計等工作；負 (略) 工業信息化、人才服務、招才引智等工作；協調并指導有關部門的派出機構開展工作，負 (略) (略) 的管理工作；按權限開展賦 (略) 履行的行政審批等相關工作；完 (略) 黨委政府、 (略) 委政府、達拉特旗委政府交辦的其他任務。

　　二、單位機構設置及決算單位構成情況

　　（一）根據單位職責分工：1.鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員內設機構包括:黨政辦公室、應急管理辦公室（ (略) 消防站）、 (略) 、發 (略) 、 (略) 、人 (略) ；2.事業編制單位3個：鄂爾多斯達拉特經 (略) 綜合保障中心、鄂爾多斯達拉特經 (略) 招商和人才科技服務中心、鄂爾多斯達拉特經 (略) 企業發展服務中心。

　　（二）從決算單位構成看，納入本單位匯總決算編制范圍的預算單位共計4家，具體包括：鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會、鄂爾多斯達拉特經 (略) 綜合保障中心、鄂爾多斯達拉特經 (略) 招商和人才科技服務中心、鄂爾多斯達拉特經 (略) 企業發展服務中心。詳細情況見表：

　　三、2024年度單位主要工作完成情況

　　1.經濟運行情況。 (略) 完成工業總產值455億元，同比下降1.1%；完成固定資產投資85.2億元，同比增長91.0%；完成稅收18.6億元，同比增長0.16%。全年預計完成工業總產值515億元，同比增長1.8%；固定資產投資85.5億元，同比增長48.2%；稅收20.5億元，同比增長1.8%；新增規模以上企業17家，總數達到53家。

　　2.項目建設情況。2024年實施重點項目38項，已全部開復工，總投資217.23億元。其中，市級重點調度項目15項；新建項目29項，續建項目9項。

　　新建項目29項。心連心生物質高效循環利用（市級重點）、愛德曼燃料電池和成套氫儲能設備（市級重點）、科盛鑫華管樁（市級重點）、尚泰石英坩堝（市級重點）、恒毅石墨制品、雨川管樁、國豐光伏支架、港灣電氣預制艙、 (略) 東區雨污水強排 (略) 、 (略) (略) (略) 工程、國能億利電廠工業供汽改造、 (略) (略) 綠色供電（市級重點）、 (略) (略) 及配套工程（市級重點）、默銳鈉鉀合金、中軒多功能凝膠、建亨能源低(零)碳工廠、建亨能源節能技改、榮信化工(略)醇精餾節能改造、潤能二號輸變電、匯達昌松高低壓成套設備、國創光伏支架、匯達鴻灃光伏支架、光恒金屬邊框23個個項目已建成；榮信烯烴（市級重點）、建亨奧能鈉鹽儲能電池（市級重點）、新盛功能染料（市級重點）、蘇 (略) 置（市級重點）、蒙利恒高性能電工鋼（市級重點）、金沙布地石英新材料技改6個項目正在建設。

　　續建項目9項。亨通高端光學新材料（市級重點）、亨芯先進合成石英（市級重點）、億升高品質鋯剛玉（市級重點）、默銳能源二期高端化學品及能源材料、鑫際精細化工、安特威盾防水材料6個項目已建成；億恒嘉業酚醛樹脂（市級重點）、京辰醫藥中間體、蘇德環保雜鹽資源化利用3個項目正在建設。

　　3.招商引資情況。全年接洽談延鏈補鏈強鏈項目49個，簽約致軒新材料、金谷化工、碳能科技等項目20個，協議總投資229.85億元。其中，國豐光伏支架、港灣電氣預制艙、文豐重啟鑫旺氧化鋁等8個項目已建成；新盛染料項目正在建設；致軒新材料、金谷等11個項目正在辦理前期手續或推動項目落地。

　　4.中德隱形冠軍產業園建設情況。深化與中德 (略) 合作聯盟、 (略) 等機構合作，2024年9月在鄂爾多斯舉辦隱形冠軍全球峰會，持續擴大中德隱形冠軍產業園影響力。同中德科教園等機構就招商引 (略) 推廣達成合作，開展德國招商推薦、“德國企業達旗行”等活動，加強對德招商宣傳推廣，吸引國內外“專精特新”企業投資落地。積極對接德國斯托克汽車清潔劑、德國維爾茨聚酯化工制劑、瑞士昂高有機顏料、 (略) 全釩液流電池等4個項目，爭取盡快落地。

　　5.基礎設施建設情況。《國土空間總體規劃》正在報批，化 (略) 7項規劃獲得批復。疏干 (略) ，引入疏干水(略)立方米；新 (略) 北路 (略) 3.7公里、雨污強排站 (略) 6.8公里； (略) 股權收購。 (略) 綠色供電項目配套1座220千伏變電站、2座110千伏變電站全部建成；完成達草線遷改、心連心供電工程，新增10千 (略) 3.2公里。 (略) (略) 建成通車；改 (略) 節 (略) ，新增綠化面積8.(略)平米；鐵 (略) 城投、 (略) 初步達成合作意向，可研報告已通過評審，接軌方案已獲批，正 (略) 發改委辦理核準手續。建成國能億 (略) 集中 (略) 9.85公里。跨企實訓基地130余套實操設備及50余套仿真系統安裝完成，基本具備培訓條件。危化品運輸車輛停車場二期建成投用。完成道可化學、信義光能、金谷化工3個項目1400畝場平工程。園區保障能力持續提升，高質量發展競爭優勢進一步凸顯。

　　6.科技人才工作情況。永 (略) 理高效利用技術、建亨奧能鈉鹽固態儲能項目列 (略) 科技重大專項，愛德曼電解水制氫項目納 (略) 科技突圍工程，蒙泰鋁硅合金中試項目通過專家鑒定，新能能源粉煤加氫氣化試車成功。2024年，新增企業研發中心1家、工業設計中心2家、科技型中小企業19家、國家“小巨人”企業1家（默銳公司）、“專精特新”中小企業3家、創新型中小企業2家，新取得授權專利101項。全年舉辦現場招聘會4場，吸納2800余 (略) 就業，引進博士2人、碩士17人。

　　7.安全環保情況。 (略) 安全風險評估通過D級認定，完成 (略) 復核認定。建成消防氣防站，完善消防救援設施設備。治本攻堅三年行動推進有序，整改安全隱患4706項。開展氯氣泄漏中毒事故綜合應急演練，警示教育和崗位人員培訓達(略)人次。完成上一輪中央環保督察存量 (略) 置任務； (略) 生態環保督察反饋5條問題已整改4條，反映“達電渣場地下水超標問題”正在進行水質檢測，預計年內銷號。 (略) 一期項目建成投用，年度危廢單位的規范化管理完成評估，16家55套在線監測設備完成驗收，1-10月空氣質量優良率達到85.75%，同比上升5.34%。

　　8.優化營商環境情況。持續助企紓困工作， (略) 順利重啟鑫旺氧化鋁項目，億利潔能8臺電石爐恢復生產，億利化學已投料試車；通過銀企對接幫助12家企業共爭取貸款4.2億元，協調職能部門幫助20余家企業共爭取獎補資金1.5億余元。建 (略) (略) 質量服務窗口，開展特種設備檢驗檢查。成立項目前期服務工作小組，協助入園企業辦理前期審批手續。受理薪資問題線索684條，追討欠薪(略)元； (略) 法律服務中心；原鑫旺公司495名職工2870余萬元工資和社保全部到位；2024年營商環境3大項15條整改任務全部完成。

　　第二部分 單位決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度收入、支出決算總計各(略)萬元。與年初預算相比，收、支總計各減少(略)萬元，各下降11.72%，變動原因：2024年一般公共服務支出較年初預算減少1000.(略)元，年初預算預備費(略)元未發生支出，節能環保支出年初預算項目減少121.(略)元。與上年決算相比，收、支總計各增加 (略)萬元，增長2.35%。其中：達拉 (略) 劃撥達拉特經 (略) 支 (略) (略) 2024年職業教育專項補助資金(略)元，支內蒙古長河國信 (略) 前期手續費522.(略)元，收、支增加。

　　（一）收入決算總計(略)萬元。包括：

　　1.本年收入決算合計(略)萬元。與上年決算相比，增加(略)萬元，增長5.18%，變動原因：增加2024年專項資金撥付項目。

　　2.使用非財政撥款結余和專用結余 0.(略)元。與上年決算相比持平，變動原因：不存在此項內容。

　　3.年初結轉和結余(略)元。與上年決算相比，減少(略)萬元，減少100%，變動原因：按照預算一體化系統通過單位零余額賬戶根據工程進度支付，無需通過單位基本賬戶，年末及時支出資金，無結轉和結余。

　　（二）支出決算總計(略)萬元。包括：

　　1.本年支出決算合計(略)萬元。與上年決算相比，增加(略)萬元，增長 2.35%，變動原因：2024年上級專項資金支出3720.(略)元，較上年做決算數增加。

　　2.結余分配 0.(略)元。與上年持平；支出決算與上年相比持平。變動原因：不存在此項內容。

　　3.年末結轉和結余 0.(略)元。結轉和結余事項：無結轉和結余。與上年決算相比持平，變動原因：不存在此項內容。

　　年末無結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度本年收入決算合計(略)萬元，其中：

　　本年一般公共預算財政撥款收入(略)萬元，占77.72%；

　　 本年政府性基金預算財政撥款收入(略)萬元，占22.28%；

　　 本年國有資本經營預算財政撥款收入0.(略)元，占0.00%；

　　 本年上級補助收入0.(略)元，占0.00%；

　　 本年事業收入0.(略)元，占0.00%；

　　 本年經營收入0.(略)元，占%；

　　 本年附屬單位上繳收入0.(略)元，占0.00%；

　　 本年其他收入0.(略)元，占0.00%。

　　

　　圖1.收入決算圖

　　三、支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度本年支出決算合計(略)萬元，其中：

　　本年基本支出(略)萬元，占9.80%；

　　本年項目支出(略)萬元，占90.20%；

　　本年上繳上級支出0.(略)元，占0.00%；

　　本年經營支出0.(略)元，占0.00%；

　　本年對附屬單位補助支出0.(略)元，占0.00%。

　　

　　圖2.支出決算圖

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會2024年度財政撥款收入、支出決算總計(略)萬元，與年初預算相比，收、支總計各減少(略)萬元，減少11.72%，變動原因：2024年 (略) 實際預備費未發生支出，節能環保項目等較年初預算比年初預算資金收、支減少；與上年決算相比，收、支總計各增加(略)萬元，增長2.35%，變動原因： (略) (略) 2024年職業教育專項補助資金(略)元、園區企業黨組織建設補助資金等收、支增加；較上年決算數增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會2024年度一般公共預算財政撥款支出決算(略)萬元。與年初預算(略).(略)元相比，完成年初預算的110.38%。其中：

　　（一）一般公共服務支出（類）

　　一般公共服務（類）決算數為(略)萬元，與年初預算相比減少(略)萬元。其中：

　　1.政府辦公廳（室）及機關機構事務（款）行政運行（項）:年初預算5592.(略)元，決算支出4579.(略)元，較年初預算減少1013.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：一是政策原因、人員的變動導致人員工資的變動；二是單位 (略) 日常維護、宣傳等實際支出導致變動。

　　2.其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：年初預算(略)元，決算支出11.(略)元，較年初預算增加11.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：達拉 (略) 劃撥達拉特經 (略) (略) 企業黨組織建設補助資金。

　　3.信訪事務（款）其他信訪事務支出（項）：年初預算(略)元，決算支出0.(略)元，較年初預算數增加0.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位實際運行情況年初預算在其他功能科目款項中，中途根據實際支付調整為該功能科目導致差異。

　　（二）教育支出（類）

　　教育支出（類）決算數為(略)元，與年初預算相比增加(略)元。

　　其中：

　　1.職業教育（款）其他職業教育支出（項）：年初預算(略)元，決算支出(略)元，較年初預算數增加(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：達拉 (略) 劃撥達拉特經 (略) 支 (略) (略) 2024年職業教育專項補助資金(略)元。

　　（三）科學技術支出（類）

　　科學技術（類）決算數為(略)元，與年初預算相比減少(略)元。其中：

　　1.技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：年初預算(略)元，決算支出(略)元，較年初預算數增加(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：決算數與年初預算數無差異。

　　（四）社會保障和就業支出（類）

　　社會保障和就業（類）決算數為218.(略)元，與年初預算相比減少24.(略)元。其中：

　　1.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：年初預算(略)元，決算支出10.(略)元，較年初預算數減少4.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：單位年中人員變動，其中退休人員2人，單位養老支出較年初預算減少。

　　2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算(略)元，決算支出137.(略)元，較年初預算數減少12.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位實際人員基本養老保險繳費變動情況進行支出。

　　3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：年初預算(略)元，決算支出68.(略)元，較年初預算數減少6.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位實際人員職業年金繳費變動情況進行支出。

　　4.撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算(略)元，決算支出2.(略)元，較年初預算減少0.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位實際情況進行支出。

　　（六）衛生健康支出（類）

　　衛生健康支出（類）決算數為84.(略)元，與年初預算相比減少10.(略)元。其中：

　　1.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：年初預算(略)元，決算支出62.(略)元，較年初預算數減少7.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位職工醫療保險實際情況進行支出。

　　2.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：年初預算(略)元，決算支出21.(略)元，較年初預算數減少3.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位公務員醫療保險實際情況進行支出。

　　（七）節能環保支出（類）

　　節能環保支出（類）決算數為36.(略)元，與年初預算相比減少121.(略)元。其中：

　　1.環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）：年初預算(略)元，決算支出27.(略)元，較年初預算數減少72.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：年初預算實施環境檢測項目因中途未實施導致差異。

　　2.污染防治（款）其他污染防治支出（項）：年初預算11.(略)元，決算支出9.(略)元，較年初預算數減少2.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據單位實際情況未支付，年初預算項目功能科目導致差異。

　　（八） (略) 支出（類）

　　 (略) 支出（類）決算數為(略).(略)元，與年初預算相比增加2.(略)元。其中：

　　1. (略) 公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：年初預算9798.(略)元，決算支出9109.(略)元。較年初預算數減少688.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：園區環保監測、 (略) 建設及維護等項目根據實際支出，較年初預算數減少。

　　2. (略) 公共設施（款）其他 (略) 公共設施支出（項）：年初預算(略)元，決算支出(略)元。較年初預算數增加(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：單位進行支出時將其他功能款項調整為本款項后支付，決算支出數增加。

　　3. (略) 環境衛生（款） (略) 環境衛生（項）：年初預算(略)元，決算支出893.(略)元。較年初預算數減少146.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：單位進行支出時將該功能款項調整為其他款項后支付，較年初預算款項減少。

　　（九）交通運輸支出（類）

　　交通運輸支出（類）決算數為(略)元，與年初預算相比減少(略)元。其中：

　　1.其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：年初預算(略)元，決算支出(略)元。較年初預算數減少(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據文件撥付達拉特旗 (略) 三 (略) 公交車補貼每年(略)元，按照合同下半年起為(略)元。

　　（十）資源勘探工業信息等支出（類）

　　資源勘探工業信息等支出（類）決算數為(略)萬元，與年初預算相比增加(略)元。其中：

　　1.國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）：年初預算(略)萬元，決算支出(略)萬元。較年初預算數增加(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：年初 (略) 注冊資本(略)萬元，由于中途預算調整增加導致差異。

　　（十一）自然資源海洋氣象等支出（類）

　　自然資源海洋氣象等支出（類）決算數為92.(略)元，與年初預算相比減少72.(略)元。其中：

　　1.自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：年初預算(略)元，決算支出92..(略)元。較年初預算數減少72.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：園區征地補償等支出92.(略)元，較年初預算減少。

　　（十二）住房保障支出（類）

　　住房保障支出（類）決算數為149.(略)元，與年初預算相比減少0.(略)元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算(略)元，決算支出149.(略)元。較年初預算數減少0.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：單位人員變動及退休2人導致公積金基數變動,較年初預算減少。

　　（十三）災害防治及應急管理支出（類）

　　災害防治及應急管理支出（類）決算數為177.(略)元，與年初預算相比減少2.(略)元。其中：

　　1. 消防救援事務（款）行政運行（項）：年初預算(略)元，決算支出177.(略)元。較年初預算數減少2.(略)元。決算數與年初預算數的差異原因：根據實際支出款項進行支出177.(略)元，較年初預算數有差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算5208.(略)元，其中：

　　（一）人員經費1756.(略)元。主要包括：基本工資 406.(略)元、津貼補貼598.(略)元、獎金(略)元、績效工資122.(略)元、機關事業單位基本養老保險繳費137.(略)元、職業年金繳費68.(略)元、職工基本醫療保險繳費62.(略)元、公務員醫療補助繳費21.(略)元、其他社會保障繳費16.(略)元、住房公積金149.(略)元、其他工資福利支出108.(略)元、退休費10.(略)元、撫恤金2.(略)元、生活補助2.(略)元、其他對個人和家庭的補助2.(略)元。

　　（二）公用經費3452.(略)元。主要包括：辦公費46.(略)元、印刷費34.(略)元、水費10.(略)元、電費70.(略)元、郵電費20.(略)元、取暖費139.(略)元、物業管理費357.(略)元、差旅費88.(略)元、因公出國（境）費用3.(略)元、維修（護）費88.(略)元、租賃費5.(略)元、會議費5.(略)元、培訓費9.(略)元、公務接待費45.(略)元、專用材料費4.(略)元、勞務費56.(略)元、委托業務費449.(略)元、工會經費(略)元、福利費26.(略)元、公務用車運行維護費9.(略)元、其他交通費用265.(略)元、其他商品和服務支出1479.(略)元、辦公設備購置26.(略)元、專用設備購置181.(略)元。

　　七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度一般公共預算財政撥款項目支出決算(略).(略)元，其中：

　　（一）商品和服務支出3271.(略)元。主要包括：電費141.(略)元、維修（護）費332.(略)元、租賃費17.(略)元、專用材料費8.(略)元、專用燃料費1.(略)元、勞務費73.(略)元、委托業務費2645.(略)元、其他商品和服務支出49.(略)元。

　　（二）資本性支出4475.(略)元。主要包括：專用設備購置13.(略)元、基礎設施建設4361.(略)元、其他資本性支出100.(略)元。

　　（三）對企業補助(略).(略)元。主要包括：資本金注入(略)萬元、其他對企業補助4350.(略)元。

　　用 (略) 國有企業內蒙古 (略) 注冊資本金(略)萬元，內蒙古 (略) 污水設備設施維修補貼款(略)元、標準地建設項目補貼(略)元，鄂爾多斯 (略) 2024年職業教育專項補助資金(略)元，內蒙古長河國信 (略) 前期手續費522.(略)元， (略) (略) 污水補貼1966.(略)元。

　　八、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）財政撥款“三公”經費支出總體情況說明。

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度財政撥款“三公”經費年初預算(略)元，全年預算58.(略)元，支出決算58.(略)元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費年初預算(略)元，全年預算3.(略)元，支出決算3.(略)元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行維護費年初預算(略)元，全年預算9.(略)元，支出決算9.(略)元，完成預算的100.00%；公務接待費年初預算(略)元，全年預算45.(略)元，支出決算45.(略)元，完成預算的100.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與全年預算數無差異。

　　（二）財政撥款“三公”經費支出具體情況說明。

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度財政撥款“三公”經費支出58.(略)元。因公出國（境）費支出3.(略)元，占6.11%；公務用車購置及運行維護費支出9.(略)元，占15.47%；公務接待費支出45.(略)元，占78.42%。其中：

　　1.因公出國（境）費支出3.(略)元，全年出國（境）團組1個，累計1人次。與上年決算相比，增加0.(略)元，增長3.19%，變動原因：根據旗級相關文件要求與旗級領導出國項目考察費用有幅度變化。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出9.(略)元。其中：

　　（1）公務用車購置支出0.(略)元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年決算相比無變化。

　　（2）公務用車運行維護費支出9.(略)元。公務用車運行維護費主要用于按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、 (略) 費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2024年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。與上年決算相比，減少3.(略)元，減少25.29%，變動原因：本年單位公務用車4輛，并根據公務用車運維實際進行支出。

　　3.公務接待費支出45.(略)元。其中：國內公務接待支出45.(略)元，接待343批次，4317人次，開支內容：主要用于外來企 (略) 考察和調研等接待；國（境）外公務接待支出(略)元，接待0批次，0人次，開支內容：無支出。與上年決算相比，增加0.(略)元，增長1.49%，變動原因：外來企 (略) 考察和調研等多。

　　九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算(略).(略)元。與上年決算相比，減少8262.(略)元，減少41.09%，變動原因：根據單位政府性基金項目收入增加，按照實際項目情況支付。其中：

　　（一） (略) 支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：決算支出2572.(略)元。主要 (略) 征地和拆遷補償等支出。

　　（二） (略) 支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：決算支出(略)元。主要 (略) 建設等方面支出。

　　（三） (略) 支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）：決算支出36.(略)元。主要 (略) 公共設施建設等方面支出。

　　（四） (略) 支出（類） (略) 理費安排的支出（款） (略) 理設施建設和運營（項）：決算支出1956.(略)元。主要 (略) (略) 理設施建設和運營等方面支出。

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算0.(略)元。與上年決算相比，增加0.(略)元，增長0.00%，與上年決算相比無變化。

　　本單位無國有資本經營預算財政撥款收、支、余。

　　十一、機構運行經費支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會2024年度公用經費支出決算3452.(略)元。比上年決算相比，增加20.(略)元，增長0.59%，變動原因：人員相對較上年度增加、社保基數相對上年調高、人員經費及日常費用也相對增加。2024年度機關運行經費支出決算3452.(略)元。比上年決算相比，增加20.(略)元，增長0.59%，變動原因：人員相對較上年度增加、社保基數相對上年調高、人員經費及日常費用也相對增加。

　　十二、政府采購支出決算情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會 2024年度政府采購支出總額5729.(略)元，其中：政府采購貨物支出235.(略)元、政府采購工程支出1465.(略)元、政府采購服務支出4029.(略)元。政府采購授予中小企業合同金額5729.(略)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額411.(略)元，占政府采購支出總額的7.18%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的4.11%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的25.57%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的70.32%。

　　十三、國有資產占用情況說明

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會截至2024年12月31日，本單位共有車輛19輛，其中：公務用車（應急保障用車）4輛、特種專業技術用車14輛（其中：園區消防車6輛，清運垃圾用車1輛、垃圾收集車1輛、清洗衛生車2輛、園區環衛多功能抑塵車1輛、道路清掃車1輛、吸塵車1輛、洗掃車1輛）、其他用車1輛（上交達拉特旗公務用車管理工作領導小組辦公室捷達車1輛，辦理報廢等相關財務核銷手續）。

　　十四、預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況。

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會根據預算績效管理要求組織對2024年度納入單位預算的項目支出開展了績效自評共141個項目，涉及財政撥款(略).(略)元。從自評情況看，項目資金安排能滿足完成目標任務要求，工作任務完成情況良好，預算支出的產出效果明顯，所有項目均得到了預期績效目標。從評價情況來看，以上項目驗收合格，評價均為優秀，群眾滿意率達到85以上。

　　上述項目開展績效評價。從評價情況看，各項目工作任務完成總體良好，項目資金使用規范， (略) 經濟發展效果明顯。 (略) 的發展提供了強有力的保證。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果

　　鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會2024年度在決算中反映110個一般共預算項目，以及31個政府性基金項目，共141個項目績效自評結果。

　　1.亨通、亨芯項目部分公共管廊等基礎設施配套工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。績效評價結果為“優”。全年預算數為368.(略)元，執行數為368.(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：在工程進度、質量控制、成本控制和社會效益等方面均取得了顯著成效； (略) 企業內蒙古 (略) 及內 (略) 等正式用電需求，有利于提高企業的生產能力， (略) 的發展做出了更大貢獻。

　　本項目符合國家產業政策，項目管理有效，社會效益明顯，項目建設能夠形成可持續的影響。

　　存在問題及整改：加強施工工程中的協調管理，建立更加有效的溝通機制，確保各個環節順利銜接，避免工程進度延誤。

　　2.園區綠化工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95.62分。績效評價結果為“優”。全年預算數為771.(略)元，執行數為771.(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：園區按照綠化規模標準執行綠化覆蓋， (略) 綠色環境及空氣良好，有利于 (略) 招商的發展做出了更大貢獻。

　　本項目符合國家產業政策，項目管理有效，社會效益明顯，項目建設能夠形成可持續的影響。

　　存在問題及整改：部分綠化成活率未全額達標，需要進一步提升綠化成活率整改。

　　3.達拉特經 (略) 東區雨污強排站 (略) 工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.5分。績效評價結果為“優”。全年預算數為(略)元，執行數為(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：工程成功完成了1座新的泵房建設， (略) 域內雨污水排放的需求。此外，按照預定計劃完成 (略) 的鋪設工作，確保了雨污水的有效排放。 促 (略) 經濟快速發展的需要， (略) 域雨污 (略) ， (略) 生態環境的需要，完 (略) 排水體制， (略) 排水規劃的需要。保 (略) 企業生產運營。

　　發現的主要問題及原因：在土建預埋件的位置存在微小偏差， (略) 部調整，增加了不必要的工作量。下一步改進措施：聯合土建、監理對工程進行100%復核會簽，加強管理。

　　4.達拉特經 (略) (略) (略) 工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98.56分。績效評價結果為“優”。全年預算數為(略)元，執行數為(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：達拉特經 (略) (略) (略) 工程不僅在物理建設方面超額完成了任務，而且在質量保證、進度控制以及成本管理等方面也取得了顯著成效。項目整體上實現了其主要目標，即為未入駐企業提供運輸保障，完 (略) 道路系統，解決了內 (略) 項目的運輸現狀。

　　發現的主要問題及原因：現場部分小型預制構件的堆放和保管不夠規范。下一步改進措施：加強項目預制構件管理。

　　下一步改進措施：后期加強工程管理，需要進一步完善 (略) 。

　　5.達拉特經 (略) (略) (略) 工程自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分99.5分。績效評價結果為“優”。全年預算數為(略)元，執行數為(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：達拉特經 (略) (略) (略) 工程成功地實現了其主要目標，不僅改 (略) 內的交通狀況，還 (略) 域內的經濟發展和社會和諧穩定。改善三墑梁 (略) 目 (略) 網絡現狀的不足，大力緩解目前的交通壓力，改善交通環境。

　　發現的主要問題及原因：現場部分小型預制構件的堆放和保管不夠規范。下一步改進措施：加強項目預制構件管理。

　　需要進一步完善 (略) 。

項目支出績效自評表 　　　　(2024年度）

項目名稱

達拉特經 (略) (略) (略) 工程（ (略) ）

主管部門

鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會（部門）

實施單位

鄂爾多斯達拉特經 (略) 管理委員會

項目資金 　　　　（萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率（%）

得分

年度資金總額

(略)

(略)

(略)

10

100

10

其中：財政撥款

(略)

(略)

(略)

——

100

——

上年結轉資金

——

——

其他資金

0

0

0

——

0

——

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

改善三墑梁 (略) 目 (略) 網絡現狀的不足，大力緩解目前的交通壓力，改善交通環境。

達拉特經 (略) (略) (略) 工程成功地實現了其主要目標，不僅改 (略) 內的交通狀況，還 (略) 域內的經濟發展和社會和諧穩定。改善三墑梁 (略) 目 (略) 網絡現狀的不足，大力緩解目前的交通壓力，改善交通環境。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

指標方向

年度指標值

實際完成值

計量單位

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

績效指標

產出指標

數量指標

雨水管線工程量

正向

大于等于

2665.98

2665.98

米

7

7

(略) 線長度

正向

大于等于

1865.98

1865.98

米

8

8

質量指標

原材料質量合格率

正向

大于等于

100

100.00

%

8

8

工程驗收合格率

正向

大于等于

100

100.00

%

7

7

時效指標

工程完成及時率

正向

大于等于

100

100.00

%

5

5

工程開工時間

定性

2023.10

2023.10

5

5

成本指標

成本控制價情況

反向

小于等于

1205

838.00

萬元

5

5

資金到位率

正向

大于等于

100

100.00

%

5

5

效益指標

經濟效益指標

加快企業經濟發展的速度

定性

有效加速

有效加速

10

10

社會效益指標

提高招商引資的吸引力

定性

明顯提高

明顯提高

10

10

生態效益指標

(略) 環境污染

定性

有效降低

有效降低

5

5

可持續影響指標

(略) 的后續發展提供保障

定性

有效保障

有效保障

5

5

滿意度指標

服務對象滿意度指標

園區企業滿意度

正向

大于等于

95

95.00

%

10

9.5

總分

100

99.50

　　（三）部門項目績效評價結果。

　　以達拉特經 (略) 心 (略) 10KV供電項目為例，該項目績效評價綜合得分為99分，績效評價結果為“優”。

　　達拉特經 (略) 心 (略) 10KV供電項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為830.(略)元，執行數為830.(略)元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：滿足心 (略) (略) 用電需求，提高電力供應能力，達到穩定、可靠的電力供應目標。該項目 (略) 企業正常的生產運行，提高企業生產效率，進一步 (略) 基礎設施配套的完善，為企業更好的運營發展提供方便。

　　本項目符合國家產業政策，項目管理有效，社會效益明顯，項目建設能夠形成可持續的影響。

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：達拉特經 (略) 心 (略) 10KV供電項目

　　項目總體目標：滿足心連心心 (略) 用電需求， (略) 營商環境， (略) 企業穩定供電， (略) 可持續發展尊定堅實基礎。

　　年度總體目標： (略) (略) 的工程建設并投入運營， (略) 穩定供電的預期目標。

　　資金情況：本項目預算資金為(略)元，中標價為(略)元，實際項目支付到位資金830.(略)元，資金撥付執行率80%。偏差原因：工程審價報告正在審核辦理中，按照審價報告支付。

　　評價結論：本項目已經順利完成，年度績效評價得分，年度績效評價得分為99分，績效等級為“優”。項目全面達成了預期目標，有效保障了企業用電需求，經濟、社會效益和可持續性影響顯著。

　　二、績效目標完成情況分析

　　本項目績效指標分為以下產出指標、效益指標和滿意度指標三類，具體完成情況如下：

　　（一）產出指標分析

　　1.數量產出：項目計劃建設鐵塔7基、 (略) 器4臺，實際完成情況與目標完成一致，實物產出量100%達標。

　　2.質量產出：工程驗收合格率達到100%，符合國家電力工程建設質量標準，項目輸出質量優異。

　　3.時效產出：項目按計劃于2024年5月開工，且工程完成率為100%，表明項目進度管理高效，按時交付。

　　4.成本產出：本項目在成本控制方面表現尤為突出。預算成本為(略)元，實際成本支付830.(略)元，項目中標價為(略)元，按照工程完工驗收后第三方審價后支付剩余款項。成本控制成效顯著，資金使用效率極高。

　　（二）效益指標分析

　　1.經濟效益：項目成功優 (略) 營商環境， (略) 及其他潛在入駐企業提供了穩定可靠的電力保障，對吸引投資、促 (略) 經濟增長產生了明顯的正向作用。

　　2.社會效益：項目 (略) (略) 用電需求，顯著提升了供電可靠性和穩定性，避免了因單一供電可能導致的停電風險，社會效益顯著。

　　3.可持續影響：完善的電力基礎設 (略) 發展的核心競爭力之一。本項目的完 (略) 長遠發展 定了堅實的能源基礎，其可持續性影響得到了充分體現。

　　（三）滿意度指標分析

　　服務對象滿意度調查結果顯示，園區企業（ (略) 為代表）對本項目實施的滿意度達到100%，遠高于95%的預期目標，表明項目成果得到了服務對象的高度認可。

　　三、總體評價

　　本項目績效評價得分為99分，等級為“優”。項目在產出、效益和滿意度三個方面均全面甚至超額完成了年度績效目標。尤其是在成本控制方面，節約了財政資金、展現了卓越的項目管理能力和資金使用效率。項目的成功實施，不僅直接 (略) 的用電需求，更對 (略) 整體競爭力、 (略) 域經濟發展產生了深遠而積極的影響。

　　四、主要經驗及做法

　　1.精細化管理：項目前期規劃充分，實施過程中嚴格控制工程質量和進度，確保了項目按時保質完成。

　　2.成本控制有效：通過高效采購流程、優化的施工方案和嚴格的預算執行，實現了成本節約。

　　3.溝通協調順暢：與項目單位、施工方及監管部門保持密切溝通，及時解決問題，保障了項目順利推進。

　　五、存在的問題及建議

　　存在問題：根據績效數據，未發現明顯的績效偏差問題。各項指標均已完成。建立健全項目資產的長期維護和管理機制，確保供電設施持續穩定運行，持續發揮效益。

　　第三部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

　　四、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　六、附屬單位上繳收入：指事業單位取得附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

　　八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數額。

　　九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　十、結余分配：指事業單位按規定繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

　　十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

　　十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

　　十七、“三公”經費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　十八、機構運行經費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

　　第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

　　本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

　　聯系人：楊小建 聯系電話：0477-(略)

　　第五部分 單位決算表

　　詳見附件。

　　備注：按決算公開編制要求，決算公開報告及公開表的計數單位為萬元，而2024年決算編制是以元為計數單位，因此小數點后第二位存在四舍五入的差異。